婚禮業務營收1.25億元，百合佳緣2018年報

2018年，百合佳緣營收13.29億元。其中，婚禮業務占總營收的9.38%，營收近1.25億元。

【公 司 年 度 大 事 記】

百合網和世紀佳緣完成合并后持續推進各項業務整合和發展

自 2017 年 9 月 8 日百合網和世紀佳緣正式完成合并后，公司即開始全面推進雙品牌運營下的各項業務整合。其中，線上婚戀交友業務致力于兩個網站會員、數據、系統和團隊方面的整合工作，通過實現用戶的跨站登錄、匹配、溝通等融合型服務，大大增加雙方用戶的擇偶范圍、提升用戶體驗、增強用戶活躍度和雙品牌粘度，在此基礎上提供的創新型增值服務產品也將形成婚戀交友線上業務收入新的利潤增長點；線下婚戀交友業務在整合兩大品牌線下實體店的統一管理后，集中發力新設 15家線下 VIP 服務直營店，通過增加線下直營店，可以進一步增加線下用戶覆蓋廣度、提升用戶體驗、加強服務質量的管控，從而進一步擴大線下婚戀交友業務的收入規模，提升盈利能力。

2018 年 9 月，公司的全資子公司百合時代投資發展有限公司完成了對北京陽光喜鋪婚禮文化股份有限公司控股權的收購，公司婚禮業務形成了線上平臺、婚慶、婚宴的全面布局，并將以此為基礎構建一個線上線下相結合來為適婚人群提供優質籌婚服務的體系。

公司控股股東及實際控制人狀態發生變更

2018 年 5 月 2 日，廣東寶麗華新能源股份有限公司等 32 名公司股東與寧波梅山保稅港區緣宏投資有限公司簽署了《股份轉讓協議》，擬向緣宏投資轉讓合計持有的公司 869,238,996 股流通股，占公司總股本的比例為 69.18%。相關股份轉讓于 2018 年 6 月 29 日在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司完成股份登記。因此，自 2018 年 6 月 29 日起，緣宏投資成為公司控股股東，緣宏投資的控股股東及實際控制人郭廣昌先生成為公司實際控制人。

在上述股份轉讓完成之前，公司股權結構比較分散,公司單一股東無法控制股東大會和董事會，且各股東間無一致行動關系，公司無控股股東和實際控制人。上述股份轉讓的完成導致了公司控股股東和實際控制人狀態的重要變更。

【會計數據和財務指標摘要】

一、 盈利能力

二、 償債能力

三、 營運情況

四、 成長情況?

五、 股本情況

六、 非經常性損益

【管理層討論與分析】

一、經營情況回顧

(一) 經營計劃

婚戀交友業務在 2018 年的主要工作

公司 2018 年對“百合網”和“世紀佳緣”雙品牌婚戀交友業務體系進行協同、優化，以充分發揮資源整合的優勢。其中，線上業務主要通過會員、數據、系統和團隊方面的整合工作，實現用戶的跨站登錄、匹配、溝通等融合型服務，大大增加了雙方用戶的擇偶范圍、提升用戶體驗、增強用戶活躍度和雙品牌黏度，在此基礎上提供的創新型增值服務產品也將形成婚戀交友線上業務收入新的利潤增長點；線下業務在整合兩大品牌線下實體店的統一管理后，集中發力新設 15 家線下 VIP 服務直營店，通過增加線下直營店，可以進一步增加線下用戶覆蓋廣度、提升用戶體驗、加強服務質量的管控，從而進一步擴大線下婚戀交友業務的收入規模，提升盈利能力。

婚禮業務在 2018 年的主要工作

婚禮業務研發團隊在 2018 年度主要集中精力優化婚禮預訂業務的線上平臺，打造“云梯”系統，以行業數據、用戶評價及商戶品牌搜索為基礎數據，通過智能分析技術，構建一套客觀、專業、多維度的評價體系，深度賦能婚禮企業獲取更多精準客資。

2018 年 9 月，公司全資子公司百合時代投資收購了喜鋪婚禮的控股權，持股 62.03%。喜鋪婚禮是婚禮策劃和慶典服務領域的行業領先者，并成立婚禮商學院，為全國范圍內的婚禮從業人員提供專業的婚禮策劃和慶典服務培訓，具有較強的行業競爭力。公司婚禮業務形成了線上平臺、婚慶、婚宴的全面布局，并將以此為基礎構建一個線上線下相結合來為新人提供優質籌婚服務的體系。

(二) 財務分析

1、營業情況分析

(1) 利潤構成

項目重大變動原因：

公司營業成本較上年增長 108.42%，銷售費用增長 90.78%，管理費用增長 58.58%：

2017 年 9 月，公司完成了對天津百合時代 100%股權的收購，百合網和世紀佳緣正式完成合并。去年世紀佳緣業務只有不到 4 個月的財務數據納入公司合并報表范圍，而本年度納入公司合并報表范圍的是整個年度的財務數據，因此本年度的營業總收入以及各項成本費用相比上年均有大幅增長。除了該事項的統一影響之外，一些重要科目的變動還有以下原因：

公司營業收入較上年增長 98.07%：

本年度公司控股子公司上海添緣餐飲有限公司（“愛菲爾”婚禮堂）全年納入合并報表范圍（去年是不到 8 個月），且公司于 2018 年 9 月完成對喜鋪婚禮控股權的收購，因此，公司本年度婚禮業務合并收入相比上年增長 5,881 萬元，增幅 89.38%。

公司營業利潤減少 649%：

（一）因百合網和世紀佳緣合并而產生的成本費用

百合網和世紀佳緣合并后在 2018 年春節期間在中央電視臺黃金時間段播放了兩個品牌的聯合電視廣告，該品牌廣告費用總計為 3,394 萬元，而上年并未發生類似的重大品牌費用。

百合網和世紀佳緣合并后，為了更好地激勵公司管理層和員工做好雙品牌的整合工作以充分發揮協同效應，公司于 2017 年 11 月向 104 名員工和管理層授予了 6,660.8 萬股期權。受此影響，本年度的期權費用比上年增加了 5,585.3 萬元。

2017 年 9 月 8 日公司在收購天津百合時代 100%股權時，于合并日對天津百合時代可辨認凈資產的公允價值進行了評估工作以確定商譽。天津百合時代可辨認凈資產的公允價值超過其賬面價值的部分為 35,285 萬元，這部分金額需要在合并層面在其受益期限內進行攤銷并確認為費用。本年度內這部分攤銷費用為 2,517.5 萬元，而上年并沒有這筆攤銷費用。

（二）主營業務方面的重要影響因素

本年度內婚戀交友線下業務在整合兩大品牌線下實體店的統一管理后，集中發力新設 15 家線下VIP 服務直營店，以進一步增加線下用戶覆蓋廣度、提升用戶體驗、加強服務質量的管控。由于這些新開直營店在本年度內主要體現的是房租物業費、裝修費用攤銷、人工成本等成本費用的增加，而銷售收入還需要開業一定周期后逐漸體現，因此線下婚戀交友業務在本年度內的盈利性受到明顯的負面影響。

凈利潤較上年減少 221.78%：

除了上述分析的營業利潤減少的原因，還有所得稅費用重大波動的原因：2017 年上半年由于預計百合網婚戀交友業務將開始實現穩定盈利，因此母公司首次一次性確認了遞延所得稅項資產 7,929 萬元并等額沖減了當期所得稅費用，這也導致了兩年所得稅費用的重大差異，從而進一步導致了本年度的凈利潤比上年大幅下降。

(2) 收入構成

(3) 主要客戶情況

(4) 主要供應商情況

2、現金流量狀況

現金流量分析：

1、經營活動產生的現金流量凈額比本年度凈利潤多 11,482 萬元，主要受到以下因素的綜合影響。

（1）本年度期權費用為 8,488 萬元，該費用并沒有實際的現金流支出。

（2）本年度的固定資產折舊、無形資產攤銷和長期待攤費用攤銷總計 6,837 萬元,這些費用均不會產生經營活動的實際現金流出。

（3）本年度的投資收益 4,868 萬元不屬于經營活動產生的現金流入。

2、籌資活動產生的現金流量凈額增加 120 萬元，為集團控股子公司的少數股東在本年的增資款。

3、投資活動產生的現金流量凈額增加 1.48 億元主要受到兩個方面的的綜合影響，一方面為理財贖回與理財購買的差額增加現金流入 3.11 億元，另一方面是因為與股權投資活動相關的現金流凈額減少了 1.54 億元。

(三) 投資狀況分析

1、主要控股子公司、參股公司情況

本年度取得子公司的情況：

1、北京陽光喜鋪婚禮文化股份有限公司：

2018 年 9 月 26 日，喜鋪婚禮完成股權的工商變更成為集團持股 62.03%的控股子公司。在本次收

購前，公司間接持有喜鋪婚禮 40.39%的股份。喜鋪婚禮是婚禮策劃和慶典服務領域的行業領先者，對

喜鋪婚禮的投資是公司在婚禮慶典領域的重要布局，具有重要的戰略意義。

2、北京百合愛旅國際旅游有限公司

2018 年 3 月 23 日，北京南迦國際旅游有限公司完成股權的工商變更成為集團的全資控股子公司。

2018 年 6 月 19 日，南迦國旅完成企業名稱變更的工商登記，變更后的名稱是北京百合愛旅國際旅游有限公司。百合愛旅擁有完備的境內外旅游資質，集團婚禮業務可依托百合愛旅發展海外婚禮業務以及境內外旅拍、蜜月游等服務。

本年度新設子公司及處置子公司的情況：

1、 昆明百合佳宴文化發展有限公司（“昆明百合佳宴”）

2018 年 12 月 7 日，集團子公司百合時代投資設立二級全資子公司昆明百合佳宴文化發展有限公司，注冊資本為 1000 萬元。設立昆明百合佳宴旨在進一步在全國布局婚禮業務領域中的婚禮堂業務，進而增強公司在婚禮領域的盈利能力。

本年度主要控股子公司的情況：

本年度內單個子公司凈利潤對集團凈利潤影響達 10%以上的，主要有以下幾個控股子公司：

1、上?；ㄇ湫畔⒖萍加邢薰荆ā吧虾；ㄇ洹保?/p>

上?；ㄇ渲饕\營世紀佳緣的婚戀交友線上服務業務并承擔婚戀交友業務的管理職能，2018 年度上?；ㄇ鋵崿F營業收入 23,144 萬元，凈利潤 5,192 萬元。2018 年度上?；ㄇ浒l生期權費用1,027 萬元，對本年度盈利有重大影響。

2、 北京花千樹信息科技有限公司（“北京花千樹”）：

北京花千樹主要運營世紀佳緣的線下婚戀交友服務，2018 年度北京花千樹實現營業收入 45,744萬元，凈虧損 7,196 萬元。虧損的原因主要是上文提到的本年度新設立了 15 家線下 VIP 服務直營店以及春節廣告的影響。此外，2018 年度北京花千樹發生期權費用 2,042 萬，對本年度盈利有重大影響。

3、 百合幸福文化發展有限公司：

百合幸福文化主要運營婚禮線上平臺業務和婚禮慶典服務等，2018 年度百合幸福文化實現營業收入 2,641 萬元，凈虧損 5,362 萬元，虧損原因主要是 2018 年公司加大了對婚禮線上平臺的研發投入和市場研究，成本投入增加但收入尚未顯現。

目前公司從單個參股公司確認的投資損益均未有超過公司凈利潤 10%。

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