云南旅游半年度營收5.18億元，打造歡喜谷婚禮小鎮

2017年上半年，云南旅游營收5.18億元，同比下降17.41%；凈利潤1903萬元，同比下降38.63%；扣非后凈利潤1459萬元，同比下降52.86%。

公司在會議酒店業務板塊積極對外拓展，加強營銷。目前，會議中心公司的中國館的提升改造已經初見婚禮堂效果。而子公司歡喜谷婚禮公司以打造歡喜谷婚禮小鎮為重點工作，不斷豐富公司婚禮產業鏈上的其他業務板塊。

8月24日，云南旅游股份有限公司（以下簡稱“云南旅游”，002059）公布的2017半年度報告中顯示，截止2017年6月30日，云南旅游營收5.18億元，同比下降17.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1903萬元，同比下降38.63%；扣非后凈利潤1459萬元，同比下降52.86%。

整合旅游產業鏈，打造品牌產品

云南旅游的主營業務涵蓋景區運營、旅游酒店、旅游交通、旅游地產、旅行社、園林園藝、旅游文化等多個板塊。作為城市生態文化旅游發展商和現代服務產業運營商，公司不斷的推進旅游產業鏈的整合與延伸，在主營業務領域具有競爭優勢并且形成了較為完整的旅游產業鏈。

公司各業務板塊之間能形成協同效應，盈利能力得到有效提升，不斷向“城市生態旅游綜合體開發運營商”的戰略定位和發展目標邁進。

另外，云南旅游致力于提升業務服務質量，打造業務品牌，世博園景區、世博生態城、云旅汽車、世博出租、世博花園酒店、世博會議婚宴、江南園林均是公司的品牌產品。

建造婚禮小鎮，不斷豐富婚慶業務板塊

“一站式婚禮服務”將婚禮策劃、婚紗攝影、新婚慶典、婚宴酒席、蜜月旅行等供應鏈環節串聯為一體，是婚嫁行業發展的大趨勢，極大的便利了新人們。

云南旅游的子公司歡喜谷婚禮公司借助世博園內豐富的景觀資源，重點打造婚紗攝影館、眾創空間、婚拍景點等在內的歡喜谷婚禮小鎮，形成完整的婚慶產業鏈。

同時，歡喜谷婚禮公司還與國內先進的管理團隊聯合，不斷豐富公司婚禮產業鏈上的其他業務板塊。

風險提示：

管理風險、市場風險、戰略風險

云南旅游2017半年度報告文字版（有刪減）

【主要會計數據和財務指標】

【公司業務概況】

一、報告期內公司從事的主要業務

（一）公司的主要業務

經依法登記，公司營業執照登記的營業范圍為：景區景點投資、經營及管理，園林園藝產品展示，旅游房地產投資，生物產品開發及利用，旅游商貿，旅游商品設計、開發、銷售，旅游服務（景區導游禮儀服務，園區旅游交通服務，攝影攝像和照像業務），婚慶服務，會議會務接待，度假村開發經營，廣告經營、會展、旅游咨詢，旅游商品開發，文化產品開發，進出口業務。公司主營業務涵蓋景區運營、旅游酒店、旅游交通、旅游地產、旅行社、園林園藝、旅游文化等多個業務板塊，形成了公司較為完整的旅游產業鏈。公司各業務板塊能形成協同效應，盈利能力得到有效提升，促使公司向“城市生態旅游綜合體開發運營商”的戰略定位和發展目標邁進。

（二）具體各業務板塊情況

1、旅游景區板塊

世博園積極推進景觀提升和體驗項目建設和實施工作，引入冰雕世界、云南名吃、兒童娛樂等多個項目，并多次舉辦各類大型會展活動，彌補了園區娛樂項目的不足，提高景區配套服務，進一步拉動了入園人氣。

2、旅游地產板塊

低碳中心項目加大宣傳營銷，上半年已完成年度計劃去庫存面積計劃的123%，新增商家2家；積極推進鳴鳳鄰里項目工程建設，開盤前各項準備工作基本完成。

3、旅游交通板塊

出租汽車公司3月完成五大項135個小項的考核，獲評服務質量信譽AAA級企業；5月獲行管批復同意延長競拍車輛經營權使用期限。云旅汽車公司云旅服務中心項目根據商業定位要求進行方案調整；旅游客運市場與市場同行相比，保持了較高的出車率。

4、園林園藝板塊

江南園林公司上半年承接景德鎮國家森林公園及配套基礎設施、烏蘭浩特成吉思汗公園山體綠化及景觀改造三期工程園林綠化、江陰市君山寺圓通閣工程等項目；與烏海市、赤峰市等人民政府簽訂了全域旅游合作協議。世博園藝公司與勐臘縣簽訂創建國家級園林縣城建設項目框架協議，與梁河縣人民政府簽訂了特色小鎮合作開發框架協議；錦繡安仁花卉公園、元陽帳篷酒店、元謀縣元馬古街等項目在順利施工中。物業公司積極向外拓展洽談合作，轉變思路創新模式，推出新型業務。

5、會議酒店板塊

世博花園酒店繼續積極對外拓展，加強營銷策劃，以活動帶動營收收效明顯；抓好服務質量提高抗風險能力；同時穩步推進花園酒店改擴建項目。會議中心公司順利實施中國館提升改造項目，上半年初見婚禮堂效果；與銷售托管團隊進行全方位磨合，基本理順業務流程。旅游酒店管理公司云之舍連鎖酒店RevPAR同比小幅提升，繼續開源節流，盡力減虧。

6、旅行社板塊

麗江國旅在整體市場低迷的情況下，依法依規進行檢查糾偏的同時積極拓展，入境游、電商和會獎旅游板塊同比均有提升。

7、旅游文化板塊

世博文投公司的“昆明故事”項目建筑方案設計、景觀設計基本完成規劃報批稿，演藝編創進入第三階段，招商宣傳順利推進；歡喜谷婚禮公司以打造歡喜谷婚禮小鎮為重點工作，與國內先進的管理團隊聯合，不斷豐富公司婚禮產業鏈上的其他業務板塊。

【經營情況討論與分析】

一、概述

報告期內，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議，推動公司治理水平的提高和各項業務的發展，積極有效地發揮了董事會的作用。在董事會的領導下，經營團隊根據2017年度目標任務以及總體工作的部署和要求，針對政策及市場變化，積極調整市場策略、加強營銷和市場拓展力度。報告期內，公司實現營業收入51,832.20萬元，同比下降17.41%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1,903.42萬元，同比下降38.63%，歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤1,459.11萬元，同比下降52.86%，歸屬于上市公司凈資產從2016年末的14.94億元增加到2017年上半年的14.98億元。

2017年上半年，公司著手在戰略目標制定、對外拓展投資、優化管理模式等各方面進行調整和布局，主要完成工作為：

1、目標管理，責任落實。針對公司營業收入、利潤總額、投資項目、PPP簽約四方面調整績效目標。

2、創新拓展，成效明顯。公司各業務板塊和所屬企業在各自業務領域積極實施資源整合，創新產品并拓展市場。其中：世博園景區在入園人數同比下滑的情況下總體營業收入上升，云旅汽車拓展了包車、直通車、租賃車等多項業務，世博花園酒店餐飲外拓增幅24.93%、物業服務外拓增幅129.3%。

3、地產去庫存取得有效突破。世博生態城-低碳中心上半年完成簽約面積14,798.5平方米，預計可實現銷售簽約金額18,973.9萬元，該兩項指標已超額完成年度計劃。鳴鳳鄰里項目主體工程已完成近70%，為年內實現銷售收入奠定了基礎。

4、爭取政策，提升企業利潤。通過努力協調，經政府職能管理部門批準，延長出租汽車業務板塊出租車經營權的許可年限。

5、項目投資，發力未來。整合人、財、物及項目資源，在省內外各地拓展和洽談旅游景區、交通運輸、會議酒店、園林園藝、婚慶產業、旅行社等領域的投資項目，其中有部分新項目已達成框架協議、落地實施。

二、公司面臨的風險和應對措施

1、管理風險

目前，公司主營業務涵蓋景區運營、會議酒店、旅游交通、旅游地產、園林園藝、旅行社、旅游文化七大板塊，業務范圍也從云南省區域擴展到省外區域，隨著業務的多元化，業務范圍的跨地域化，公司旅游業務覆蓋的產業鏈不斷完善，對公司的管理提出了更高的挑戰和要求，如公司不能在人才、服務、營銷和技術等方面實行有效整合提升，充分發揮公司多元化的經營優勢，將對公司經營業績產生一定影響。

采取的措施：加強人才的培養和引進，提高公司及經營管理團隊的能力及水平，以實現人才、服務、技術等方面實現有效整合。

2、市場風險

隨著社會和國民經濟的持續發展、國家政策的支持和互聯網的發展，旅游業的行業壁壘逐漸降低，旅游業在經濟發展中的產業地位、經濟作用逐步增強，旅游業以高歌猛進之勢，吸引各路資本，旅游市場的競爭也變得更加激烈，市場環境更加復雜，競爭手段更加層出不窮。隨著競爭者和潛在競爭者逐年增多，在殘酷的競爭環境中，公司傳統競爭優勢可能喪失，這將對公司造成不利影響。

采取的措施：針對政策和市場變化，不斷提升服務質量和水平，積極調整產品和市場策略。

3、戰略風險

企業的戰略是對企業長期發展目標的一種規劃。隨著華僑城集團的進入，公司的發展戰略對公司的未來發展起到舉足輕重的作用，戰略的滯后及調整的效率將對公司未來發展具有一定影響。

采取的措施：積極修訂公司發展戰略。

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